首页 » 经典案例 » 旅游商贸 » 正文
 

中国生物技术集团公司全面预算管理信息系统

发布时间: 2014-06-23 15:58:57  

1.    项目背景
      中国生物技术集团公司(以下简称中生集团)隶属于中国医药集团总公司,是我国历史最为悠久的从事疫苗和血液制品研究及生产的专业机构,集科研开发、生产、经营为一体的中国最大的生物技术企业集团。
随着公司的业务高速发展,集团提出了全面预算管理需求。通过公司全员参与,完成采购预算、生产预算、财务预算、销售预算等12类预算管理,通过预算管理分解公司运营目标,并实现预算的执行情况分析以及考核。


2.    解决方案
根据中生集团的预算要求与业务特点,系统先后建设了预算目标编制与分解、预算编制与审批、预算执行与审批、预算分析考核等管理模块:
 
      为中生集团建立了统一的、标准的、规范的预算编报平台,编报颗粒度到部门级,不同的单位、不同的部门进入后按照归口编制其相应的预算报表,并可根据板块、责任中心的需要进行报表配置,包括销售预算、生产预算、采购预算、人工成本预算、固定资产预算、科研费用预算、期间费用预算、无形资产预算、资金预算、财务预算、内部交易预算等,满足了预算层层上报、层层批复下达的管理流程,实现编制、审批、汇总、分析、考核等全流程信息化管控。


3.    应用价值
      中国生物股份有限公司全面预算管理系统落实了中生集团预算管理的思想,实现了集预算编制、预算执行、预算管理分析、预算考核于一体的预算管理信息平台,预算编制、分析报表的标准化、信息化。提高了预算编制的数据质量和工作效率,将财务分析与经济运行分析有机结合,加强了预算分析管理,而通过责任中心的认定、绩效考核最终实现权责利的统一。
系统的建立实现到部门颗粒度的全面预算报表的编制、执行,强化了集团预算管理的力度,达到了全员参与的全面预算管理目标;系统也为集团全面预算制度落地提供了支持,极大的提高了中生集团全面预算管理的水平和效率。