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中国华能集团公司案例

发布时间: 2012-08-08 15:43:25  

企业名称:中国华能集团公司
企业网站:www.chng.com.cn
所属行业:电源的开发、投资、建设、经营和管理、电力(热力)的生产和销售、金融、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售、实业投资经营及管理。

华能集团创建于1985年,是一家以经营电力产业为主,综合发展的企业。华能集团在全国26个省、市、区及海外拥有运营的全资、控股电厂130多座,煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业初具规模。

战略目标
建设实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界,具有国际竞争力的大企业集团。
信息化动因
华能集团原来采用Excel进行预算的编制、汇总,通过电子邮件形式进行上下级预算方案传递和汇总。由此显现出以下主要问题:
1、计算机管理手段单一,核定模型的维护工作量比较大,难以实现多层次、多维度建模,且无法实现数据共享。
2、预算编制周期长,缺少系统化预算编制流程,预算版本管理和预算审核管理难以有效控制。
3、集团对预算的执行情况难以进行及时监控和分析,集团无法顺畅、便利的获取下级单位的数据,预算执行部门及时提交预算执行报告难度较大。
4、无法实现数据共享,限制了数据在不同业务部门中的广泛应用,所的交流和沟通需要人为控制,很难保证沟通的效果和效率;
5、难以实现实时监控预算的执行情况,无法主动为各级管理部门提供有效预算执行报告,无法实现集团公司向下钻取数据的需求。为了提预算管理的水平、改善工作质量,华能集团决定采用专门的预算管理软件来支撑全集团的预算管理。

解决方案
建立一套网络化的预算管理平台,通过系统实现华能集团预算管理过程,完成预算核定、预算执行控制、预算调整、滚动预算、预算分析、预算考核等预算管理相关工作,提高预算管理水平。建立业务预测模型,为企业预算编制提供依据,提高预算工作准确性,同时也能满足预算核定、平衡汇总的要求。构建预算查询、分析模块,对华能集团各业务板块的预算和执行数据进行多维展示,并能进行层层钻取分析。

          

案例涉及的久其产品
◎ 久其CI综合信息管理平台 ◎ 预算核定系统及离线客户端
产品优势
久其CI综合信息管理平台
基于数据仓库理念,采用业界先进的多层分布式网络计算体系,通过整合各类信息资源,实现了信息平台的建立、业务数据的采集、综合统计与分析、多维查询、数据的共享与发布等功能,为政府和各类企事业单位提供集数据采集、数据分析和信息门户为一体的高效、统一的信息管理平台。

华能预算核定系统离线客户端
以久其通用数据管理平台为基础为华能预算系统定制的单机版录入端,是由澳门新葡京网址_澳门新葡京投注_澳门新葡京平台自主开发研制的数据统计处理系统,是架构在久其自行研制开发的多维数据库之上,集成报表设计环境、数据采集功能、数据管理机制、公式编译系统、分析汇总模块以及网络传输等工具于一体的数据/信息操作平台。该系统通过对统计业务的概括和总结,从业务角度出发进行设计,以业务人员习惯的方式进行操作,将系统高效性和实用性完美的结合,是国内最成熟、最先进的数据处理系统。
应用价值
1、规范了集团预算管理流程,根据华能集团预算管理特色,设立管理级次、产权级次两套组织机构,满足了管理和上报的工作要求;并在预算的编制和调整等关键环节,通过严格的审批流完成审批控制。
2、确定成本费用项目定额,建立基础定额中各项指标与预算指标的对应关系,支持不同期间的定额版本管理,通过权限设置,各基层单位能够查看自己相关的定额标准。
3、实现集团从预算指标、预算时期、预算主体、预算版本等多个维度进行查询的需求,并以图表展示查询结果,用户还可将查询条件保存为模板供后期查询使用。
4、满足了集团每年上报国资委预算报表的需求,国资委预算系统自动从华能预算核定系统中取数,直接生成国资委要求的数据,避免了报表指标的重复填报,提高了工作效率。
5、细化了集团的预算管理工作,解决集团预算中存在时效性和动态性等问题,将预算编制流程固化到系统当中,减少了预算管理的工作量,加强了集团内部各个口径数据之间的相互联系,提高了预算管理水平和管理细度,推动预算管理向金字塔型预算层级管理模式的转变。